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关于2018年若羌县财政预算执行情况和2019年若羌县财政预算(草案)的报告

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索引号 JK001-0703-2019-02781 公开责任部门
公开日期 2019-02-20 11:16:43 关键词
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县十七届人大四次

会议文件(17)

——2018年12月29日在若羌县第十七届人民代表大会第四次会议上

若羌县财政局局长 范红毅

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,县财政部门认真学习贯彻十九大精神,牢固树立“四个意识”,做到“两个维护”,按照自治区党委“1+3+3+改革开放”决策部署,认真落实县委、县人民政府重大决策部署和人大审议通过的2018年度财政预算,坚持稳中求进,落实积极财政政策,围绕社会稳定总目标,强化增收节支措施,解矛盾、缓压力,较好地完成了“保工资、保运转、保民生”、“三大攻坚战”、促进旅游发展和其他财政预算工作任务。财税改革稳步推进,公开、透明、约束有力的预算制度已建立。全年财政预算执行平稳、质好,为县域社会稳定、经济、社会发展提供了有力保障。

(一)2018年公共财政预算收支执行情况

2018年初县人大批复若羌县公共财政预算收入目标为72578万元,实际完成地方公共财政预算收入72271万元。

收入中税收增加非税下降,质量显着提升。分项目情况:税收收入完成59415万元,占收入的82.21%,其中:增值税完成11837万元, 较上年增长47.21%;企业所得税完成7893万元,较上年增长43.77%;资源税完成25853万元,较上年增长17.96%;个人所得税完成2512万元,较上年增长42.32%;耕地占用税完成3052万元;城市维护建设税完成3093万元,较上年增长0.29%。非税收入完成12816万元,较上年下降37.11%。

2018年,我县公共财政预算支出完成178870万元,为年初预算的164.57%,较上年增加22188万元,增长14.16%。

支出聚焦维护稳定保重点压减一般,结构进一步优化。主要支出项目情况:一般公共服务支出19454万元,较上年增长4.45%;公共安全支出31683万元,较上年增长29.06%;教育支出21218万元,较上年下降0.02%;科学技术支出1392万元,较上年下降51.51%;文化体育与传媒支出2974万元,较上年下降58.21%;社会保障和就业支出10438万元,较上年增长8.58%;医疗卫生支出9280万元,较上年增长17.13%;节能环保支出4749万元,较上年增长81.95%;城乡社区事务支出9495万元,较上年下降31.32%;农林水事务支出42069万元,较上年增长3.28%;资源勘探电力信息等事务支出2246万元,较上年增长37.12%;住房保障支出2709万元,较上年下降10.77%;交通运输支出19088万元,较上年增长2579.46%。

(二)政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金预算收入完成26685万元,其中:上级专项补助255万元,地方政府基金预算收入26430万元,为年初预算的377.57%,较上年增长144.36%。基金预算支出完成32151万元,完成年初预算的459.3%,其中:国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出26314万元,其他政府性基金支出安排5837万元。

(三)国有资本经营预算收支情况

2018年国有资本经营预算收入完成23.42万元,完成预算的100%,其中:若羌县楼兰投资经营有限公司上交利润收入6.62万元、若羌县金信融资担保上交利润收入16.8万元。国有资本经营预算支出23.42万元,全部用于支持企业发展。

(四)社会保险基金预算收支情况

2018年社会保险基金收入完成9156万元,其中:机关事业养老保险基金收入7809万元,城乡居民养老保险基金收入584万元,城乡居民医疗保险基金收入763万元。2018年社会保险基金支出完成8330万元,其中:机关事业养老保险基金支出6960万元,城乡居民养老保险基金支出448万元,城乡居民医疗保险基金支出922万元。

(五)政府债务情况

2018年,若羌县地方政府全口径债务总额为176900万元,其中:地方政府债务系统内债务68152.21万元,纳入监测平台的债务108700万元。2018年已化解债务8490.78万元,年底债务余额168400万元。2018年没有违规新增政府债务。

1、地方政府债务系统内债务2018年核销7.23万元,2018年新增加地方政府债券8000万元,债务余额为68152.21万元,主要是新增维稳设施建设一般债券3000万元,新增棚户区改造专项债券5000万元。债务系统中,债券51856万元(政府一般债券35280万元,专项债券7000万元,置换存量债务债券9576万元),米兰河水利枢纽工程银行贷款15575万元,气调保鲜库西班牙政府贷款720万元。未超出批准的80300万元限额。

2、监测平台债务108700万元,分别为幸福乡村工程、城乡天然气一体化项目、国道315线若羌县城东新区改扩建城市道路工程贷款13000万元;棚户区改造建设贷款4000万元、若羌民用机场建设基金转贷10000万元、格库铁路项目建设基金转贷22400万元;集中供热工程重点建设基金贷款10800万元;基层组织、市政、教育、村级道路和公共安全等方面建设工程欠款48500万元。2018年化解监测平台债务8490.78万元,监测平台债务余额100100万元。

(六)税收上划情况

2018年上划上级税收收入48081万元,其中:上划中央税收收入29389万元(增值税13150万元、消费税1万元、车辆购置税586万元、企业所得税11843万元、个人所得税3809万元),上划自治区税收收入172万元(增值税87万元、企业所得税2万元、个人所得税28万元、城市维护建设税5万元、资源税17万元、印花税20万元、车船税13万元)。上划自治州税收收入18520万元(增值税1225万元、资源税17235万元、环境保护税60万元)。

(七)财政收支平衡情况

2018年到位财力217757万元,财力构成情况:上级补助收入106105万元(财力性转移支付补助收入40901万元,专项转移支付补助收入65204万元),债券转贷收入11397万元,县本级财政收入完成98724万元(公共财政预算收入72271万元、政府性基金收入26430万元、国有资本经营收入23万元),调入资金1531万元。2018年财政总支出217007万元(含公共财政预算上解支出3380万元,债务还本支出3397万元),当年财政结余750万元,上年结余1111万元,累计净结余1861万元,实现了当年财政收支平衡、略有结余的目标。

二、2018年重大政策措施落实情况

2018年以总目标为统领理财用财,优先保障“保稳定、保工资、保运转、保民生、保中央确定的重大项目实施”等刚性支出,在落实维稳、建强基层、打好“三大攻坚战”、加快旅游发展上持续加力。全年投入民生资金12.9亿元,占公共财政预算支出的72%,促进了社会持续稳定、经济发展稳中趋好。

(一)严守 “保稳定、保工资、保运转、保民生、保中央确定的重大项目实施”支出底线

今年面对刚性支出增长压力,县级财政切实落实主体责任,坚决将“保稳定、保工资、保运转、保民生、保中央确定的重大项目实施”支出作为第一责任,严守底线,落实兜底责任,不留缺口。一是按政策落实调整机关事业单位工作人员工资标准和离休人员离休费,按政策要求及时兑现民警执勤补助、加班费、员额法官绩效工资及司法辅助人员补助,分批发放值班补贴、综治精神文明奖、绩效考核奖励,按时发放事业岗、公岗及其他聘用人员报酬,确保全县干部职工根本利益;二是按定额标准下达机关运转经费预算指标,分季度授权额度,对公安辅警、乡镇标准提高至1万元,充分保障日常运转需要;三是按政策标准保障基本民生补助。足额保障生均和其他教育经费;按时拨付“访惠聚”及基层工作人员、孤儿、残疾人、优抚对象、五保供养人员、四老人员、城乡生活困难人员、70岁以上老年人员生活补贴;保障全民免费健康体检;补偿药品零差价;提高城乡居民医疗保险养老保险补助标准; 支365足球体育-亚洲版持就业创业,补助小额贷款贴息。

(二)确保总目标支出需要

全力支持维稳投入,将维稳增人增资支出纳入基本支出预算给予保障,按照政策足额落实。确保“两所一中心”安全运转需要,足额拨付日常运行经费、建设经费,完善基础设施;安排本级预算,申请债券3000万元,保障公安技防、职业技术项目建设;安排1200万元,采购保安服务,增强公共场所、学校的安保力量。保障180中心、基层综治中心、流动人口管理站、村民服务中心建设和设备购置,支持各级视联网接入建设,巩固提高社会面防控;安排专项经费保障常态武装拉动。

(三)聚力三大攻坚战

1、坚决坚定化解政府债务。按照“三个界限、四个一律”的要求和政府全口径债务梳理整改要求,对全部政府债务信息认真梳理,分析对比,按照底数清、分类明的要求纳入监测平台。稳妥处理债务风险,按自治区确定的5-10年完成债务化解要求,制定化解方案和偿还计划,2018年化解政府债务8490.78万元。

2、大力支持生态建设。投入2100万元完成矿山环境恢复治理和县域内两个国家级自然保护区勘界立标;投入1140万元建成污水处理厂;投入600万元实施城乡绿化;投入900万元,补助居民用天然气,建成10个天然气供气点,加快洁净能源入农村;支持玖圣热电脱硫脱销;投入120万元建空气自动监测站,监控城乡空气质量。

3、全力打好精准脱贫攻坚。落实扶贫资金配套,拨付各类扶贫资金1500万元,建立扶贫资金动态监控,精准用财,提高脱贫成效。

(四)为发展旅游奠基础

投入1300万元保障机场运行,支持南航、华夏航空入驻,实现每日通航班;推进航空物流,打造凌空产业,加速我县特色旅游资源推介。

(五)保重点建设

安排4000万元推进若羌火车站建设;安排4000万元改扩建县城至机场道路;完善基础设施,加快物流园建设。

三、2018年财政主要工作情况

2018年财政工作深入贯彻县委、县人民政府的各项决策部署,坚决保障“保工资、保运转、保民生”、维稳、化债、重点项目施建设等刚性支出,严控一般支出,确保支出与财力相适应;坚决打好三大攻坚战,化解违规债务,严守2018年不违规新增政府债务底线;保障污染防治、脱贫攻坚经费;加强预算管理,严格预算执行,全面预决算公开;贯彻落实减税降费政策,积极协助非税、社保移交工作。

四、2019年财政预算草案

(一)财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,增强预算刚性约束;全力保障“1+3+3+改革开放”重点任务落实;坚持厉行节约、牢固树立过紧日子思想,从严控制非急需、非刚性支出。

(二)公共财政收支预算安排建议

2019年计划安排地方公共财政预算收入75885万元,比2018年预算执行数增长5%;上级预告补助收入38315万元(其中:财力性转移支付补助收入33404万元)。

2019年公共财政预算支出计划安排114200万元。主要支出项目安排情况为:一般公共服务支出13766万元,公共安全支出19390万元,教育支出12980万元,科技支出1400万元,文化体育与传媒支出2714万元,社会保障和就业支出7950万元,卫生健康支出7706万元,节能环保支出205万元,城乡社区事务支出8734万元,农林水事务支出12014万元,交通运输支出7594万元,住房保障支出2635万元,资源勘探信息等支出157万元,商业服务业等支出62万元,自然资源海洋气象等支出466万元,粮油物资储备支出36万元,其他支出7204万元,债券还本支出2018万元,债务付息2650万元,预备费1142万元,上解支出3377万元。

(三)政府基金预算收支安排建议

2019年政府基金预算收入计划安排7500万元,预算支出计划安排7500万元,其中:城市基础设施配套费安排支出100万元,国有土地使用权出让收入安排支出7400万元。

(四)国有资本经营预算收支安排建议

2019年国有资本经营预算收入计划安排23.1万元,其中:预计若羌县楼兰投资经营有限责任公司净利润45万元,按14%上交利润收入6.3万元;预计若羌县金信融资担保有限公司净利润120万元,按14%上交利润收入16.8万元。国有资本经营预算支出安排23.1万元,用于支持若羌县国有企业发展。

(五)社会保障基金预算收支安排建议

2019年社会保险基金收入计划安排20603万元,其中:机关事业养老保险基金收入7390万元,城乡居民养老保险基金收入615万元,企业养老保险基金收入5741万元,城乡居民基本医疗保险基金收入1910万元,职工基本医疗保险基金收入4105万元,工伤保险基金收入91万元,失业保险基金收入334万元,生育保险基金收入417万元。社会保险基金支出计划安排24212万元,其中:机关事业养老保险基金支出7345万元,城乡居民养老保险基金支出497万元,企业养老保险基金支出3425万元,城乡居民基本医疗保险基金支出1151万元,职工基本医疗保险基金支出1993万元,工伤保险基金支出313万元,失业保险基金支出178万元,生育保险基金支出550万元。

以上是我县2019年财政预算草案的安排建议,如果在财政收支预算执行过程中有增减变动,我们将按程序报县人大常委会批准后执行。

五、2019年财政主要工作

2019年,我们将努力完成财政收支预算任务,重点做好以下几方面工作:

(一)全力组织收入,确保预算收支目标实现

加强对经济发展趋势分析,掌握重点税源情况、落实各部门收入责任,努力完成收入目标任务。按照“保基本、保稳定、惠民生、兜底线”的原则,压缩一般、保证重点,科学安排财政支出,严格预算执行,明确支出责任,加快支出进度,切实发挥财政资金聚焦总目标、惠民生、打赢“三大攻坚战”的积极作用。

(二)继续加大投入,巩固社会稳定成效

持续加强基层建设投入,提高基层服务群众、维护社会稳定的能力;保障常态武装巡逻、维稳、技防建设,提升技防应用。

(三)推进政府采购市场化,提高透明、效率、效益

引进市场机制,积极实施市政维修等公共服务社会购买服务,加大公共服务社会购买力度;逐步将政府集中采购纳入公共服务交易中心推向市场,加快发展混合制。

(四)持续打好三大攻坚战,严守底线

坚定加强政府债务的管理和存量化解,坚决控制超财力支出项目,量力而行、绝不新增政府债务,做到债务有序、适度风险可控;支持打好污染防治和精准脱贫攻坚战,巩固确已取得的成果。

(五)贯彻县委、政府重大决策,落实财力保障

支持乡村振兴、旅游发展、物流产业发展,落实资金保障,推进发展转方式、提升城乡发展更协调、民生福祉持续增进。

(六)推进预算绩效管理,实施绩效评价

全面实施预算绩效管理,将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程;加快推进建设全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的现代部门预算管理体系,着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局。

各位代表,新的一年,为社会稳定、经济发展、增进民生福祉提供有效的财力保障,我们深感责任重大、使命光荣,财政工作将围绕本次大会确定的目标任务,把思想和行动统一到十九大精神上来,凝聚到县委、县人民政府确定的战略部署、重大举措和各项目标任务上来,为决胜若羌全面建成小康社会而努力奋斗!

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